bt365手机官方网址2015年度部门决算公开说明

　　

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    一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　海淀区工商业联合会是中共海淀区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手，是爱国统一战线的重要组织和人民政协的重要界别。其主要职能是：充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系中的积极作用。

　　（二）部门决算单位构成

　　海淀区工商业联合会无下属行政或事业单位。

　　  二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　   2015年度收入总计387.63万元，其中：本年收入382.4万元，用事业基金弥补 0万元，上年结转和结余5.23万元。

　　2015年度支出总计387.63万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加79.84万元，增长25.94 %。主要原因：人员调入和人员调级调档，及调整取暖物业补贴等经费。

　　三、2015年度收入决算情况说明

　　2015年度本年收入合计382.40万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入 382.40万元，占本年收入合计的100%。收入情况：行政运行163.26万元；一般行政管理事务153.03万元；其他共产党事务支出0.25万元；归口管理的行政单位离退休44.2万元。

　　四、2015年度支出决算情况说明

　　2015年度本年支出合计340.08万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出221.95万元，占本年支出合计的65.26 %。主要用于在职人员的工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴，取暖费、日常维修费、一般购置费等。

　　（二）项目支出118.12万元，占本年支出合计的34.73 %。主要用于工商联会议费、培训费、职能活动经费、信息网络运行维护费、设备购置费等。

　　（三）其他事项情况说明：

　　1．2015年政府购买服务项目的购买主体是bt365手机官方网址，服务内容包括租车、印刷、会议、培训、固定资产等，支出总额30.22万元 。

　　2．2015年政府采购支出总额28.72万元。

　　五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2015年度财政拨款收入总计382.4万元，其中：公共预算财政拨款382.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余5.23万元，其中：公共预算财政拨款5.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　2015年度财政拨款支出总计340.08万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加32.29万元，增长10.49%。主要原因：人员调入和人员调级调档，及调整取暖物业补贴等经费。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出340.08万元，占本年支出合计的100 %。同2015年年初部门预算相比，增加32.29万元，增长10.49%。主要原因：人员调入和人员调级调档，及调整取暖物业补贴等经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出” 2015年度决算276.72万元，比2015年年初预算增加8.33万元，增长3.10 %。

　　其中：

　　“民主党派及工商联事务” 2015年度决算276.27万元，比2015年年初预算增加3.89万元，增长1.45%。主要原因：人员调入和人员调级调档，及调整取暖物业补贴等经费。

　　“其他共产党事务支出” 2015年度决算0.45万元，比2015年年初预算增加0.45万元，增长100 %。主要原因：用于开展党建活动的经费。

　　2、“社会保障和就业支出” 2015年度决算63.36万元，比2015年年初预算增加23.96万元，增长60.81%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2015年度决算63.36万元，比2015年年初预算增加23.96万元，增长60.81%主要原因：新增退休人员工资及管理费和调整取暖物业补贴等经费。

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　无此项资金

　　八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

　　（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

　　2015年度财政拨款基本支出221.95万元，占本年支出合计的34.74 %。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加25.28万元，增长12.85%。主要原因：人员调入和人员调级调档，及调整取暖物业补贴等。

　　（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

　　1、“工资福利支出”2015年度决算137.75 万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加13.35万元，增长10.73 %。主要原因：人员调入及人员调级调档等。其中：一般公共预算财政拨款137.75万元，政府性基金预算财政拨款 0万元。

　　2、“商品和服务支出” 2015年度决算9.50万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少13.27万元，减少28.41%。主要原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制机关运行经费支出。其中：一般公共预算财政拨款9.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　3、“对个人和家庭的补助” 2015年度决算74.71万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加15.71万元，增加26.63%。其中：一般公共预算财政拨款74.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　bt365手机官方网址因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数6.55万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算下达数5.39万元增加1.16万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2015年决算数3.03万元，比2015年预算下达数0万元增加3.03万元。主要原因：2015年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费3.03万元；2015年因公出国（境）费用主要用于2015年5月份随区政府团组赴俄罗斯执行参加俄罗斯线上零售大会的开幕式及零售业论坛，赴瑞典执行欧盟电子商务培训等方面，2015年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用3.03万元。

　　 2、公务接待费。2015年决算数0.06万元，1批，12人，比2015年预算下达数0.80万元减少0.74万元。主要原因：按照上级要求，临时接待任务。2015年公务接待费主要用于外省市地区工商联和商会组织来京调研接待。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数3.46万元，比2015年预算下达数4.59万元减少1.13万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，比2015年预算下达数0万元未增加和减少。公务用车运行维护费2015年决算数3.46万元，比2015年预算下达数4.59万元减少1.13万元，主要原因：合并会议、培训等活动，合并文件传送工作。2015年实有公务用车2辆，车均运行维护费1.73万元。

　　

2015年度机关运行经费支出情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出9.5万元，比2014年增加0.54万元，增加6.03%。主要原因：调入人员相应增加办公设备。

　　二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。